Cumprir com as obrigações fiscais é um dos compromissos mais importantes para qualquer empresa. Mesmo com um produto de qualidade e um time eficiente, o descuido com prazos e entregas fiscais pode resultar em multas, bloqueios e até complicações legais.

E não estamos falando apenas de grandes empresas. Startups, PMEs e até microempreendedores individuais precisam acompanhar de perto suas responsabilidades tributárias.

Se você deseja manter sua empresa regularizada, evitar penalidades e tomar decisões com base em dados reais, este conteúdo é para você. Neste guia, listamos as principais obrigações fiscais que exigem sua atenção ao longo do ano — e mostramos como a Beorange pode te ajudar a simplificar essa rotina.

Por que acompanhar as obrigações fiscais é tão importante?

O sistema tributário brasileiro é extenso e complexo. Existem diferentes tipos de tributos (federais, estaduais e municipais), com regras específicas para cada regime de tributação (Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real).

O descumprimento de prazos pode gerar consequências como:

• Multas automáticas por atraso ou omissão

• Suspensão do CNPJ

• Dificuldade para obter certidões negativas

• Perda de acesso a crédito e benefícios fiscais

• Problemas em rodadas de investimento (para startups)

Por isso, mais do que uma obrigação, manter-se em dia com o fisco é uma prática de gestão inteligente — e que protege o crescimento do seu negócio.

As principais obrigações fiscais que você não pode perder

1. DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

Obrigatória para empresas do Lucro Presumido e Lucro Real, essa declaração informa à Receita os tributos apurados no mês.

• Prazo: até o 15º dia útil do segundo mês subsequente.

• Multa por atraso: R$ 200 a R$ 500 mensais.

2. ECD – Escrituração Contábil Digital

Substitui os livros contábeis físicos (Diário e Razão) e é parte do SPED Contábil.

• Obrigatória para: Lucro Real e, em alguns casos, Lucro Presumido.

• Prazo: até o último dia útil de maio.

3. ECF – Escrituração Contábil Fiscal

Usada para apurar o IRPJ e CSLL com base na contabilidade da empresa.

• Obrigatória para: Lucro Real e Lucro Presumido.

• Prazo: até o último dia útil de julho.

4. DIRF – Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte

Embora em processo de substituição pela DCTFWeb, ainda pode ser exigida em retificações de períodos anteriores.

• Prazo: até o final de fevereiro (quando aplicável).

5. eSocial + EFD-Reinf + DCTFWeb

O trio que substitui várias obrigações acessórias relacionadas à folha de pagamento, encargos e retenções.

• Prazos: até o dia 15 do mês seguinte aos eventos.

• Inclui: admissões, desligamentos, férias, folha, tributos e contribuições.

6. SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)

Obrigatória para empresas com inscrição estadual, especialmente as do Lucro Presumido e Real.

• Prazo: até o dia 20 do mês seguinte ao de apuração.

7. DEFIS – Declaração de Informações do Simples Nacional

Específica para empresas do Simples Nacional, substitui a antiga DIPJ.

• Prazo: até o final de março.

O que acontece se sua empresa perder uma obrigação?

As penalidades por não cumprir obrigações fiscais vão além das multas. Veja o que está em jogo:

• Multas progressivas: que aumentam com o tempo de atraso

• Impedimento de emitir certidões negativas: fundamentais para empréstimos, contratos e licitações

• Comprometimento da reputação com investidores e parceiros

• Risco de autuação fiscal e bloqueio do CNPJ

A boa gestão fiscal começa pelo básico: não deixar nenhuma entrega passar despercebida.

Como não perder prazos fiscais?

Manter tudo sob controle pode parecer um desafio, especialmente para empresas que não têm um departamento financeiro estruturado. Mas existem caminhos que tornam essa gestão mais simples e eficiente:

1. Utilize um calendário fiscal automatizado

Ferramentas digitais com alertas e lembretes ajudam a acompanhar prazos e obrigações específicas por regime tributário.

2. Tenha processos de conciliação e classificação financeira

Conferir entradas, saídas e organizar documentos facilita o envio correto das declarações mensais e anuais.

3. Conte com suporte contábil especializado

Empresas como a Beorange oferecem um serviço completo, com profissionais que acompanham e realizam os envios por você, sem erros ou atrasos.

4. Automatize ao máximo

Sistemas integrados com emissão de notas fiscais, geração de relatórios e cruzamento de dados reduzem falhas humanas e otimizam a operação.

Como a Beorange ajuda sua empresa a manter tudo em dia

A Beorange foi criada para descomplicar a vida de quem empreende, especialmente de startups e PMEs de tecnologia que precisam de agilidade, clareza e confiabilidade na gestão financeira e contábil.

Com nossos serviços, sua empresa tem:

• Controle total de obrigações fiscais (mensais e anuais)

• Envio automático de declarações com auditoria prévia

• Emissão de notas e cobranças integradas

• Relatórios mensais de DRE e fluxo de caixa

• Consultoria tributária para evitar excessos fiscais

• Atendimento rápido e humanizado via WhatsApp

Além disso, nossa IA Bora automatiza tarefas repetitivas, monitora prazos e gera alertas para não deixar nada escapar. É tecnologia + consultoria na medida certa para você crescer com segurança.

Conclusão: cumprir com as obrigações fiscais é mais simples do que parece — com o parceiro certo

Empresas que cuidam bem da sua gestão fiscal não apenas evitam problemas com a Receita, mas também ganham em controle, previsibilidade e capacidade de escalar com confiança.

Você não precisa lidar com tudo sozinho. Com a Beorange, sua empresa conta com processos automatizados, especialistas atentos aos detalhes e atendimento sob medida.

Quer ficar em dia com o fisco e focar no que realmente importa?

Fale com a Beorange.
A gente cuida da burocracia para você focar na estratégia.